| Бюджет отг смт Линовиця |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аналіз фінансування установ на 31.05.2021 |
|
|
|
|
| Загальний фонд |
|
|
|
|
| Станом на 07.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
|
|
|
| Код |
Показник |
Затверджений план на рік |
План на рік з урахуванням змін |
План на вказаний період з урахуванням змін |
Всього профінансовано за вказаний період |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки за вказаний період |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстровані фінансові зобов'язання |
Залишки асигнувань на вказаний період |
Залишки асигнувань до кінця року |
% виконання на вказаний період |
Залишки плану на рік відносно касових |
Залишки плану на період відносно касових |
% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
| 0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
6960300,00 |
7175200,00 |
3362200,00 |
2931082,33 |
0,00 |
2930128,92 |
953,41 |
392035,71 |
431117,67 |
4244117,67 |
87,18 |
4245071,08 |
432071,08 |
87,15 |
| 2111 |
Заробітна плата |
5336100,00 |
5433300,00 |
2452200,00 |
2124773,76 |
0,00 |
2124773,76 |
0,00 |
322768,56 |
327426,24 |
3308526,24 |
86,65 |
3308526,24 |
327426,24 |
86,65 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
1173900,00 |
1173900,00 |
510300,00 |
439309,24 |
0,00 |
439309,24 |
0,00 |
69267,15 |
70990,76 |
734590,76 |
86,09 |
734590,76 |
70990,76 |
86,09 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
97800,00 |
147800,00 |
104700,00 |
102371,98 |
0,00 |
102371,98 |
0,00 |
0,00 |
2328,02 |
45428,02 |
97,78 |
45428,02 |
2328,02 |
97,78 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
64200,00 |
78800,00 |
57200,00 |
49520,46 |
0,00 |
49520,46 |
0,00 |
0,00 |
7679,54 |
29279,54 |
86,57 |
29279,54 |
7679,54 |
86,57 |
| 2250 |
Видатки на відрядження |
11600,00 |
11600,00 |
5000,00 |
935,00 |
0,00 |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
4065,00 |
10665,00 |
18,70 |
10665,00 |
4065,00 |
18,70 |
| 2271 |
Оплата теплопостачання |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1100,00 |
1100,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
100,00 |
500,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2273 |
Оплата електроенергії |
181900,00 |
181900,00 |
119600,00 |
119585,68 |
0,00 |
119307,27 |
278,41 |
0,00 |
14,32 |
62314,32 |
99,99 |
62592,73 |
292,73 |
99,76 |
| 2274 |
Оплата природного газу |
76600,00 |
129700,00 |
95500,00 |
85879,71 |
0,00 |
85879,71 |
0,00 |
0,00 |
9620,29 |
43820,29 |
89,93 |
43820,29 |
9620,29 |
89,93 |
| 2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
3101,40 |
0,00 |
2426,40 |
675,00 |
0,00 |
2898,60 |
2898,60 |
51,69 |
3573,60 |
3573,60 |
40,44 |
| 2800 |
Інші поточні видатки |
6100,00 |
6100,00 |
6100,00 |
5,10 |
0,00 |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
6094,90 |
6094,90 |
0,08 |
6094,90 |
6094,90 |
0,08 |
| 0111010 |
Надання дошкільної освіти |
4220000,00 |
4220000,00 |
1840560,00 |
1617598,21 |
0,00 |
1616404,21 |
1194,00 |
0,00 |
222961,79 |
2602401,79 |
87,89 |
2603595,79 |
224155,79 |
87,82 |
| 2111 |
Заробітна плата |
2722800,00 |
2722800,00 |
1184500,00 |
1184500,00 |
0,00 |
1184500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1538300,00 |
100,00 |
1538300,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
629900,00 |
629900,00 |
268500,00 |
268500,00 |
0,00 |
268500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
361400,00 |
100,00 |
361400,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
100000,00 |
100000,00 |
42000,00 |
13650,00 |
0,00 |
13650,00 |
0,00 |
0,00 |
28350,00 |
86350,00 |
32,50 |
86350,00 |
28350,00 |
32,50 |
| 2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
12100,00 |
12100,00 |
5100,00 |
264,00 |
0,00 |
264,00 |
0,00 |
0,00 |
4836,00 |
11836,00 |
5,18 |
11836,00 |
4836,00 |
5,18 |
| 2230 |
Продукти харчування |
484600,00 |
484600,00 |
201800,00 |
17346,14 |
0,00 |
17346,14 |
0,00 |
0,00 |
184453,86 |
467253,86 |
8,60 |
467253,86 |
184453,86 |
8,60 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
29500,00 |
29500,00 |
12500,00 |
11659,12 |
0,00 |
10465,12 |
1194,00 |
0,00 |
840,88 |
17840,88 |
93,27 |
19034,88 |
2034,88 |
83,72 |
| 2250 |
Видатки на відрядження |
12000,00 |
12000,00 |
5000,00 |
569,00 |
0,00 |
569,00 |
0,00 |
0,00 |
4431,00 |
11431,00 |
11,38 |
11431,00 |
4431,00 |
11,38 |
| 2271 |
Оплата теплопостачання |
74400,00 |
74400,00 |
44900,00 |
44900,00 |
0,00 |
44900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29500,00 |
100,00 |
29500,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2300,00 |
2300,00 |
1000,00 |
950,00 |
0,00 |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
1350,00 |
95,00 |
1350,00 |
50,00 |
95,00 |
| 2273 |
Оплата електроенергії |
132400,00 |
132400,00 |
63700,00 |
63700,00 |
0,00 |
63700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68700,00 |
100,00 |
68700,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2274 |
Оплата природного газу |
20000,00 |
20000,00 |
11560,00 |
11559,95 |
0,00 |
11559,95 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
8440,05 |
100,00 |
8440,05 |
0,05 |
100,00 |
| 0111021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
7446300,00 |
7569600,00 |
3933700,00 |
3189975,24 |
0,00 |
3181572,24 |
8403,00 |
25469,14 |
743724,76 |
4379624,76 |
81,09 |
4388027,76 |
752127,76 |
80,88 |
| 2111 |
Заробітна плата |
3464100,00 |
3464100,00 |
1445000,00 |
1290396,45 |
0,00 |
1290396,45 |
0,00 |
20875,80 |
154603,55 |
2173703,55 |
89,30 |
2173703,55 |
154603,55 |
89,30 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
679300,00 |
679300,00 |
289200,00 |
279755,79 |
0,00 |
279755,79 |
0,00 |
4593,34 |
9444,21 |
399544,21 |
96,73 |
399544,21 |
9444,21 |
96,73 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
621000,00 |
611000,00 |
248900,00 |
116460,34 |
0,00 |
114014,34 |
2446,00 |
0,00 |
132439,66 |
494539,66 |
46,79 |
496985,66 |
134885,66 |
45,81 |
| 2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
35900,00 |
35900,00 |
16900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16900,00 |
35900,00 |
0,00 |
35900,00 |
16900,00 |
0,00 |
| 2230 |
Продукти харчування |
650600,00 |
650600,00 |
325500,00 |
103214,02 |
0,00 |
103214,02 |
0,00 |
0,00 |
222285,98 |
547385,98 |
31,71 |
547385,98 |
222285,98 |
31,71 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
306200,00 |
206200,00 |
170000,00 |
58772,48 |
0,00 |
56272,48 |
2500,00 |
0,00 |
111227,52 |
147427,52 |
34,57 |
149927,52 |
113727,52 |
33,10 |
| 2250 |
Видатки на відрядження |
60400,00 |
60400,00 |
25000,00 |
18911,93 |
0,00 |
18911,93 |
0,00 |
0,00 |
6088,07 |
41488,07 |
75,65 |
41488,07 |
6088,07 |
75,65 |
| 2271 |
Оплата теплопостачання |
1105700,00 |
1105700,00 |
955300,00 |
954790,83 |
0,00 |
954790,83 |
0,00 |
0,00 |
509,17 |
150909,17 |
99,95 |
150909,17 |
509,17 |
99,95 |
| 2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
18200,00 |
18200,00 |
8400,00 |
7430,88 |
0,00 |
7430,88 |
0,00 |
0,00 |
969,12 |
10769,12 |
88,46 |
10769,12 |
969,12 |
88,46 |
| 2273 |
Оплата електроенергії |
269300,00 |
272300,00 |
200500,00 |
182554,76 |
0,00 |
179097,76 |
3457,00 |
0,00 |
17945,24 |
89745,24 |
91,05 |
93202,24 |
21402,24 |
89,33 |
| 2274 |
Оплата природного газу |
235600,00 |
465900,00 |
249000,00 |
177687,76 |
0,00 |
177687,76 |
0,00 |
0,00 |
71312,24 |
288212,24 |
71,36 |
288212,24 |
71312,24 |
71,36 |
| 0111031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
14719000,00 |
14719000,00 |
5698600,00 |
5698600,00 |
0,00 |
5698600,00 |
0,00 |
174233,41 |
0,00 |
9020400,00 |
100,00 |
9020400,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2111 |
Заробітна плата |
12064700,00 |
12064700,00 |
4670900,00 |
4670900,00 |
0,00 |
4670900,00 |
0,00 |
119602,36 |
0,00 |
7393800,00 |
100,00 |
7393800,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
2654300,00 |
2654300,00 |
1027700,00 |
1027700,00 |
0,00 |
1027700,00 |
0,00 |
54631,05 |
0,00 |
1626600,00 |
100,00 |
1626600,00 |
0,00 |
100,00 |
| 0111142 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
61000,00 |
73000,00 |
40800,00 |
16350,00 |
0,00 |
16350,00 |
0,00 |
0,00 |
24450,00 |
56650,00 |
40,07 |
56650,00 |
24450,00 |
40,07 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
61000,00 |
73000,00 |
40800,00 |
16350,00 |
0,00 |
16350,00 |
0,00 |
0,00 |
24450,00 |
56650,00 |
40,07 |
56650,00 |
24450,00 |
40,07 |
| 0112010 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
0,00 |
100000,00 |
70000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70000,00 |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
70000,00 |
0,00 |
| 2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
0,00 |
100000,00 |
70000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70000,00 |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
70000,00 |
0,00 |
| 0112113 |
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) |
1743500,00 |
2070400,00 |
1079300,00 |
837132,50 |
0,00 |
837132,50 |
0,00 |
34883,70 |
242167,50 |
1233267,50 |
77,56 |
1233267,50 |
242167,50 |
77,56 |
| 2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1743500,00 |
2070400,00 |
1079300,00 |
837132,50 |
0,00 |
837132,50 |
0,00 |
34883,70 |
242167,50 |
1233267,50 |
77,56 |
1233267,50 |
242167,50 |
77,56 |
| 0112144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
117700,00 |
127700,00 |
104500,00 |
58621,29 |
0,00 |
58621,29 |
0,00 |
0,00 |
45878,71 |
69078,71 |
56,10 |
69078,71 |
45878,71 |
56,10 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
117700,00 |
127700,00 |
104500,00 |
58621,29 |
0,00 |
58621,29 |
0,00 |
0,00 |
45878,71 |
69078,71 |
56,10 |
69078,71 |
45878,71 |
56,10 |
| 0113031 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
700,00 |
700,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
400,00 |
0,00 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
700,00 |
700,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
400,00 |
0,00 |
| 0113032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
3000,00 |
3000,00 |
2300,00 |
2099,92 |
0,00 |
2099,92 |
0,00 |
0,00 |
200,08 |
900,08 |
91,30 |
900,08 |
200,08 |
91,30 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
3000,00 |
3000,00 |
2300,00 |
2099,92 |
0,00 |
2099,92 |
0,00 |
0,00 |
200,08 |
900,08 |
91,30 |
900,08 |
200,08 |
91,30 |
| 0113033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
144000,00 |
144000,00 |
60000,00 |
25020,00 |
0,00 |
25020,00 |
0,00 |
0,00 |
34980,00 |
118980,00 |
41,70 |
118980,00 |
34980,00 |
41,70 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
144000,00 |
144000,00 |
60000,00 |
25020,00 |
0,00 |
25020,00 |
0,00 |
0,00 |
34980,00 |
118980,00 |
41,70 |
118980,00 |
34980,00 |
41,70 |
| 0113035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
240000,00 |
240000,00 |
100000,00 |
64725,78 |
0,00 |
64725,78 |
0,00 |
0,00 |
35274,22 |
175274,22 |
64,73 |
175274,22 |
35274,22 |
64,73 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
240000,00 |
240000,00 |
100000,00 |
64725,78 |
0,00 |
64725,78 |
0,00 |
0,00 |
35274,22 |
175274,22 |
64,73 |
175274,22 |
35274,22 |
64,73 |
| 0113050 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
6500,00 |
6500,00 |
2500,00 |
1063,55 |
0,00 |
1063,55 |
0,00 |
0,00 |
1436,45 |
5436,45 |
42,54 |
5436,45 |
1436,45 |
42,54 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
6500,00 |
6500,00 |
2500,00 |
1063,55 |
0,00 |
1063,55 |
0,00 |
0,00 |
1436,45 |
5436,45 |
42,54 |
5436,45 |
1436,45 |
42,54 |
| 0113104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
4171900,00 |
4181400,00 |
1749700,00 |
1522178,07 |
0,00 |
1522177,07 |
1,00 |
68156,05 |
227521,93 |
2659221,93 |
87,00 |
2659222,93 |
227522,93 |
87,00 |
| 2111 |
Заробітна плата |
3146800,00 |
3144592,00 |
1309192,00 |
1154269,80 |
0,00 |
1154269,80 |
0,00 |
51807,33 |
154922,20 |
1990322,20 |
88,17 |
1990322,20 |
154922,20 |
88,17 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
701700,00 |
703908,00 |
294708,00 |
260483,76 |
0,00 |
260482,81 |
0,95 |
16348,72 |
34224,24 |
443424,24 |
88,39 |
443425,19 |
34225,19 |
88,39 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
26800,00 |
35450,00 |
19950,00 |
9917,90 |
0,00 |
9917,90 |
0,00 |
0,00 |
10032,10 |
25532,10 |
49,71 |
25532,10 |
10032,10 |
49,71 |
| 2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
25400,00 |
25400,00 |
10700,00 |
8109,41 |
0,00 |
8109,36 |
0,05 |
0,00 |
2590,59 |
17290,59 |
75,79 |
17290,64 |
2590,64 |
75,79 |
| 2230 |
Продукти харчування |
262000,00 |
262000,00 |
110300,00 |
88474,60 |
0,00 |
88474,60 |
0,00 |
0,00 |
21825,40 |
173525,40 |
80,21 |
173525,40 |
21825,40 |
80,21 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
9200,00 |
9200,00 |
4000,00 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
3720,00 |
8920,00 |
7,00 |
8920,00 |
3720,00 |
7,00 |
| 2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
642,60 |
0,00 |
642,60 |
0,00 |
0,00 |
207,40 |
207,40 |
75,60 |
207,40 |
207,40 |
75,60 |
| 0113180 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг |
35000,00 |
35000,00 |
20400,00 |
15746,63 |
0,00 |
15459,35 |
287,28 |
0,00 |
4653,37 |
19253,37 |
77,19 |
19540,65 |
4940,65 |
75,78 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
35000,00 |
35000,00 |
20400,00 |
15746,63 |
0,00 |
15459,35 |
287,28 |
0,00 |
4653,37 |
19253,37 |
77,19 |
19540,65 |
4940,65 |
75,78 |
| 0113210 |
Організація та проведення громадських робіт |
155200,00 |
155200,00 |
88800,00 |
66796,82 |
0,00 |
66796,82 |
0,00 |
0,00 |
22003,18 |
88403,18 |
75,22 |
88403,18 |
22003,18 |
75,22 |
| 2111 |
Заробітна плата |
127200,00 |
127200,00 |
72800,00 |
54751,49 |
0,00 |
54751,49 |
0,00 |
0,00 |
18048,51 |
72448,51 |
75,21 |
72448,51 |
18048,51 |
75,21 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
28000,00 |
28000,00 |
16000,00 |
12045,33 |
0,00 |
12045,33 |
0,00 |
0,00 |
3954,67 |
15954,67 |
75,28 |
15954,67 |
3954,67 |
75,28 |
| 0113242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
155700,00 |
155700,00 |
91700,00 |
43400,00 |
0,00 |
43400,00 |
0,00 |
0,00 |
48300,00 |
112300,00 |
47,33 |
112300,00 |
48300,00 |
47,33 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
155700,00 |
155700,00 |
91700,00 |
43400,00 |
0,00 |
43400,00 |
0,00 |
0,00 |
48300,00 |
112300,00 |
47,33 |
112300,00 |
48300,00 |
47,33 |
| 0114030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
343900,00 |
410400,00 |
212100,00 |
154237,46 |
0,00 |
154237,46 |
0,00 |
0,00 |
57862,54 |
256162,54 |
72,72 |
256162,54 |
57862,54 |
72,72 |
| 2111 |
Заробітна плата |
267500,00 |
313900,00 |
157900,00 |
116292,67 |
0,00 |
116292,67 |
0,00 |
0,00 |
41607,33 |
197607,33 |
73,65 |
197607,33 |
41607,33 |
73,65 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
60900,00 |
81000,00 |
45600,00 |
30544,79 |
0,00 |
30544,79 |
0,00 |
0,00 |
15055,21 |
50455,21 |
66,98 |
50455,21 |
15055,21 |
66,98 |
| 2271 |
Оплата теплопостачання |
12800,00 |
12800,00 |
7300,00 |
7300,00 |
0,00 |
7300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5500,00 |
100,00 |
5500,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2273 |
Оплата електроенергії |
2600,00 |
2600,00 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1200,00 |
2600,00 |
0,00 |
2600,00 |
1200,00 |
0,00 |
| 0114060 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
1698200,00 |
1698200,00 |
724500,00 |
602152,76 |
0,00 |
602152,76 |
0,00 |
0,00 |
122347,24 |
1096047,24 |
83,11 |
1096047,24 |
122347,24 |
83,11 |
| 2111 |
Заробітна плата |
1240300,00 |
1240300,00 |
517000,00 |
439680,90 |
0,00 |
439680,90 |
0,00 |
0,00 |
77319,10 |
800619,10 |
85,04 |
800619,10 |
77319,10 |
85,04 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
332000,00 |
332000,00 |
138500,00 |
110389,46 |
0,00 |
110389,46 |
0,00 |
0,00 |
28110,54 |
221610,54 |
79,70 |
221610,54 |
28110,54 |
79,70 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
8800,00 |
8800,00 |
8800,00 |
582,40 |
0,00 |
582,40 |
0,00 |
0,00 |
8217,60 |
8217,60 |
6,62 |
8217,60 |
8217,60 |
6,62 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
32600,00 |
32600,00 |
13700,00 |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
8700,00 |
27600,00 |
36,50 |
27600,00 |
8700,00 |
36,50 |
| 2273 |
Оплата електроенергії |
84500,00 |
84500,00 |
46500,00 |
46500,00 |
0,00 |
46500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38000,00 |
100,00 |
38000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 0114082 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
| 0116030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1089200,00 |
1196200,00 |
628000,00 |
429133,31 |
0,00 |
429133,31 |
0,00 |
0,00 |
198866,69 |
767066,69 |
68,33 |
767066,69 |
198866,69 |
68,33 |
| 2111 |
Заробітна плата |
525000,00 |
525000,00 |
218800,00 |
133200,00 |
0,00 |
133200,00 |
0,00 |
0,00 |
85600,00 |
391800,00 |
60,88 |
391800,00 |
85600,00 |
60,88 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
115500,00 |
115500,00 |
48200,00 |
24234,00 |
0,00 |
24234,00 |
0,00 |
0,00 |
23966,00 |
91266,00 |
50,28 |
91266,00 |
23966,00 |
50,28 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
10000,00 |
17000,00 |
17000,00 |
16302,00 |
0,00 |
16302,00 |
0,00 |
0,00 |
698,00 |
698,00 |
95,89 |
698,00 |
698,00 |
95,89 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60000,00 |
160000,00 |
160000,00 |
136002,59 |
0,00 |
136002,59 |
0,00 |
0,00 |
23997,41 |
23997,41 |
85,00 |
23997,41 |
23997,41 |
85,00 |
| 2273 |
Оплата електроенергії |
78700,00 |
78700,00 |
46000,00 |
45000,00 |
0,00 |
45000,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
33700,00 |
97,83 |
33700,00 |
1000,00 |
97,83 |
| 2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
300000,00 |
300000,00 |
138000,00 |
74394,72 |
0,00 |
74394,72 |
0,00 |
0,00 |
63605,28 |
225605,28 |
53,91 |
225605,28 |
63605,28 |
53,91 |
| 0117461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
819000,00 |
376000,00 |
242708,00 |
50008,00 |
0,00 |
50008,00 |
0,00 |
0,00 |
192700,00 |
325992,00 |
20,60 |
325992,00 |
192700,00 |
20,60 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
30708,00 |
30708,00 |
29708,00 |
0,00 |
29708,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 |
96,74 |
1000,00 |
1000,00 |
96,74 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
819000,00 |
345292,00 |
212000,00 |
20300,00 |
0,00 |
20300,00 |
0,00 |
0,00 |
191700,00 |
324992,00 |
9,58 |
324992,00 |
191700,00 |
9,58 |
| 0117680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
| 2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
| 3710160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
780100,00 |
780100,00 |
345900,00 |
254196,37 |
0,00 |
254196,37 |
0,00 |
0,00 |
91703,63 |
525903,63 |
73,49 |
525903,63 |
91703,63 |
73,49 |
| 2111 |
Заробітна плата |
592200,00 |
592200,00 |
247000,00 |
206163,90 |
0,00 |
206163,90 |
0,00 |
0,00 |
40836,10 |
386036,10 |
83,47 |
386036,10 |
40836,10 |
83,47 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
130300,00 |
130300,00 |
54500,00 |
45356,07 |
0,00 |
45356,07 |
0,00 |
0,00 |
9143,93 |
84943,93 |
83,22 |
84943,93 |
9143,93 |
83,22 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
2676,40 |
0,00 |
2676,40 |
0,00 |
0,00 |
37323,60 |
37323,60 |
6,69 |
37323,60 |
37323,60 |
6,69 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17600,00 |
17600,00 |
4400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4400,00 |
17600,00 |
0,00 |
17600,00 |
4400,00 |
0,00 |
| 3719110 |
Реверсна дотація |
176700,00 |
176700,00 |
73500,00 |
73500,00 |
0,00 |
73500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103200,00 |
100,00 |
103200,00 |
0,00 |
100,00 |
| 2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
176700,00 |
176700,00 |
73500,00 |
73500,00 |
0,00 |
73500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103200,00 |
100,00 |
103200,00 |
0,00 |
100,00 |
| 3719770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
50000,00 |
100000,00 |
75000,00 |
39357,84 |
0,00 |
39357,84 |
0,00 |
0,00 |
35642,16 |
60642,16 |
52,48 |
60642,16 |
35642,16 |
52,48 |
| 2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
50000,00 |
100000,00 |
75000,00 |
39357,84 |
0,00 |
39357,84 |
0,00 |
0,00 |
35642,16 |
60642,16 |
52,48 |
60642,16 |
35642,16 |
52,48 |
| |
Усього |
45181900,00 |
45759000,00 |
20592168,00 |
17692976,08 |
0,00 |
17682137,39 |
10838,69 |
694778,01 |
2899191,92 |
28066023,92 |
85,92 |
28076862,61 |
2910030,61 |
85,87 |
